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Facturación ARCA (AFIP)

Emisión de comprobantes electrónicos con CAE en Argentina.

El sistema emite comprobantes electrónicos válidos en Argentina integrándose directamente con los servicios web de ARCA (ex AFIP): factura electrónica con CAE, notas de crédito y de débito, sin salir del sistema y sin cargar nada a mano en otra página.

Qué hace el módulo

  • Emite facturas electrónicas (A, B, C según tu condición fiscal y la del cliente) con su CAE (Código de Autorización Electrónico) y fecha de vencimiento.
  • Emite notas de crédito y de débito asociadas a sus comprobantes originales.
  • Lleva la numeración correlativa automáticamente, consultando a ARCA el último comprobante autorizado.
  • Guarda cada comprobante emitido con todos sus datos: tipo, número, fecha, receptor, importes (neto, IVA, total), CAE y estado.
  • Funciona en dos ambientes: Homologación (pruebas, sin validez fiscal) y Producción (comprobantes reales).

Configuración inicial

  1. Andá a la sección de configuración ARCA del panel (requiere permiso de Configuración).
  2. Cargá los datos fiscales de tu empresa: CUIT, razón social y punto de venta.
  3. Generá el pedido de certificado (CSR) desde el propio sistema.
  4. Con ese archivo, tramitá el certificado digital en el sitio de ARCA y subilo al sistema.
  5. Usá "Probar conexión" para verificar que la autenticación con ARCA funciona.
  6. Empezá en ambiente Homologación: emití comprobantes de prueba hasta estar seguro, y recién después pasá a Producción.

Importante: el punto de venta configurado debe estar dado de alta en ARCA para facturación electrónica (webservices).

Emitir una factura desde una venta

  1. Al finalizar una venta en el POS (o desde el detalle de un pedido), elegí emitir comprobante.
  2. Indicá el tipo de comprobante y los datos del receptor (consumidor final, o CUIT/DNI del cliente).
  3. El sistema envía la solicitud a ARCA y obtiene el CAE en el momento.
  4. El comprobante queda guardado y vinculado a la venta, listo para imprimir o enviar.

Notas de crédito y débito

Para anular o ajustar una factura emitida, generá una nota de crédito (o débito) desde el comprobante original: el sistema la asocia automáticamente al comprobante que corrige, como exige ARCA.

Consultar comprobantes emitidos

  • Todos los comprobantes quedan en el listado de comprobantes ARCA, con su estado, número, receptor, importes y CAE.
  • También podés pedirle al Asistente IA que te muestre un comprobante: "mostrame la última factura" o "la factura del pedido 1043".

Errores comunes

Si ARCA rechaza un comprobante, el sistema muestra el motivo en un mensaje claro (por ejemplo: datos del receptor inválidos, punto de venta no habilitado, problema de numeración). El comprobante rechazado queda registrado con su estado para poder reintentarlo corregido.